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201602 财政预算报告
文章来源:本站原创    点击数:15569    更新时间:2016-3-1 10:15:13    

 

 

关于林州市2015年财政预算执行情况

和2016年预算(草案)的报告

 

——2016年2月27日在林州市第十四届人民代表大会第五次会议上

市财政局局长   魏林平

 

各位代表:

  受市政府委托,现将我市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)提请市十四届人大五次会议审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

  一、2015年预算执行情况

  2015年面对经济下行压力加大、减收增支因素增多等严峻形势,全市各级财税部门在市委、市政府的正确领导下,主动适应经济发展新常态,积极采取有效措施,在努力涵养税源的基础上,创新方法,挖潜增收,财政收入平稳增长,同时优化支出结构,重点支出保障有力。2015年全市一般公共预算收入完成15.3亿元,为预算的101.1%,增长9.2%;全市一般公共预算支出完成39.2亿元,为预算的97.8%,增长18.9%,圆满完成了市人大批准的收支预算。

  (一)服务经济发展,培植壮大财源

  准确把握经济发展形势,充分发挥财政资金的杠杆和导向作用,支持经济发展和财源培植,夯实增收基础。一是积极发挥财政资金杠杆作用。出台了《关于设立市级产业发展基金的意见》,为发挥财政性涉企专项资金的杠杆效应和引导作用,推动我市产业结构优化和转型升级提供了新的资金运作模式和思路。二是积极发挥财政政策引导作用。支持产业集聚区建设,拨付资金5864万元提升产业承载能力和加快循环经济发展。为德力专用汽车公司和光远新材料科技有限公司争取省财政先进制造业专项引导资金690万元,提高企业发展质量和效益。安排财政扶持资金1806万元,支持凤宝物流、林丰物流等交通运输企业加快发展。安排863科技产业园科技创业基金200万元、清华红旗渠新材料产业化发展中心科研经费150万元,提升我市科技创新能力。三是认真落实结构性减税和行政事业性收费减免政策,兑现高新技术企业及小微企业税收优惠政策,全年共直接减、免、退各项税费4300万元,切实减轻了企业负担,促进了实体经济发展。

  (二)强化综合治税,收入较快增长

  面对经济下行、政策性减收的困难和挑战,积极探索增收之道,谋划聚财之方。一是坚持财税月例会制度,做好收入预测和进度分析,强化部门工作协调机制,明确重点税源、重点项目和收入征管薄弱环节,依法征收、应收尽收。二是加强税源专业化管理。积极开展建筑房地产业、城镇土地使用税专项治理,加强外地入林施工企业税收管理,确保税款及时足额入库。全力以赴做好外建企业服务工作,吸引外出建筑企业回归登记注册,做大做强外建企业所得税。加强政策辅导,对符合“营改增”条件的凤宝物流、林丰物流等交通运输企业,实行主辅分离,运输业单独核算,增加地方收入。加强企业增值税抵扣管理,规范发票代开业务,避免为我市企业提供交通运输服务的纳税人到外地代开发票,税款流失外地。三是优化纳税服务环境,全面深化一站式服务、一窗式受理工作方式,推进涉税事项向窗口前移,简化涉税事项审批流程,缩短办税时限,提高纳税服务质量。上述征管措施的实施取得了显著成效,2015年全市一般公共预算收入增长9.2%,高于安阳市增幅3.9个百分点,在全省县(市)中位次较上年前进11位;税收占比73.9%,高于上年4.5个百分点,高于安阳市3.6个百分点,高于全省4.1个百分点,在全省县(市)中居第18位,较上年前进35位。

  (三)优化支出结构,重点保障民生

  积极调整支出结构,努力保障改善民生,全年民生支出31.8亿元,占支出总额的81.3%。一是全面落实各项惠民政策。发放农业支持保护补贴、农机具补贴、石油价格补贴、小麦玉米保险补贴等各类资金1.03亿元,确保各项惠农补贴不折不扣落实到农户手中。二是保障民生重点项目建设。拨付资金16亿元,重点推进棚户区改造、学校、水系、绿化等项目建设,打造生态宜居城市。三是保障教育优先发展。拨付资金8.8亿元,完善义务教育经费保障机制,支持薄弱学校基本办学条件改善。四是完善就业和社会保障体系。拨付资金4.7亿元,支持提高全市城乡居民养老保险待遇,基础养老金由每人每月60元提高到78元,落实城乡最低生活保障和“五保”供养待遇,推进全民技能振兴工程,落实就业优先战略。五是促进医疗卫生事业发展。拨付资金5.9亿元,支持新农合和城镇居民医保财政补助标准由人均320元提高到380元,支持基层医疗机构实施基本药物制度。六是安排资金3500万元,大幅度提高村(社区)“两委”干部生活待遇,保障基层服务型党组织建设。七是落实黄标车提前淘汰补贴,兑付补贴资金334万元,淘汰黄标车214辆,有力支持了全市蓝天碧水环境综合整治工作。

  (四)加快改革步伐,提升管理水平

  深化财税体制改革,推进科学、精细、规范理财。一是稳步推进财政预算公开。出台文件就预算公开的总体要求、公开主体、公开内容、公开时间及公开形式做出详细规定,所有一级预算单位在《红旗渠》网站按照统一时间、内容和形式将2015年部门预算和“三公”经费预算进行了公开。二是加强政府性债务管理。夯实债务清理甄别数据基础,积极争取上级地方政府债券支持,2015年共争取额度13.57亿元,其中置换债券额度13.07亿元,新增债券额度0.5亿元。制定《林州市国有公司担保管理暂行办法(草案)》,规范国有公司对外担保行为、确保国有资产安全。三是进一步规范财政专户资金管理,将所有财政专户资金一律通过专户管理平台运行,实现了所有财政资金网内运行,规范了管理程序,提高了资金流动透明性。开展账户年检,取消不合规账户26个。四是积极开展财政存量资金清理,对各单位结余结转资金摸清了底数,制定了清理方案,盘活财政存量资金6790万元,确保了财政资金高效运行。五是继续压缩“三公”经费支出。从源头、机制上采取多项措施,继续压缩“三公”经费支出,2015年全市“三公”经费支出5650万元,同比下降14%。六是完善政府采购和财政评审工作机制。进一步规范政府采购行为,建立财政投资评审信息公开制度,2015年政府采购节约资金0.6亿元,节约率10%,投资评审审减资金1亿元,审减率15%。七是强化财政监督检查。开展20132014年度涉农资金专项整治,促进强农、惠农、富农政策落地生根。组织开展财政收入虚收空转专项治理、会计信息质量检查,进一步严肃财经纪律,规范财经秩序。

  在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和管理中还存在一些突出矛盾和问题。主要是:财政收入增速趋缓与支出刚性需求增加的矛盾加剧,财政保障和平衡的压力进一步加大;预算编制还不够完整细化,预算执行还不够严格,资金使用效益有待提高;部分项目前期准备工作不充分,项目支出执行较慢,预算执行的均衡性、时效性有待进一步提高;政府性债务负担较重,还本付息压力较大等。对于这些困难和问题,需要我们进一步深化改革、完善机制、强化管理,切实加以解决。

  二、2016年预算草案情况

  2016年是实施“十三五”规划、全面建成小康社会决胜阶段的第一年,也是推进结构性改革的攻坚之年。编制好2016年预算,做好各项财政工作意义重大。

  2016年,宏观经济环境依然严峻复杂,各项财政减收增支因素十分突出。收入方面,国家推进供给侧结构性改革,实施大幅度减税降费措施,包括全面实施营改增,推进综合与分类相结合的个人所得税改革,清理取消减少收费等,这些政策在减轻企业负担的同时,也将大幅度减少财政收入。支出方面,增支政策多、刚性强。推进脱贫攻坚工程,进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策补助标准,加强污染防治和生态环境保护,完善村级组织运转经费保障机制等等,都需要大幅度增加支出,收支矛盾是近年来最为突出的一年。

  2016年全市预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和市委十三届五次全会精神,适应经济发展新常态,认真落实积极的财政政策,支持推进供给侧结构性改革;加快推进财税体制改革,加大财政资金统筹使用力度,盘活存量、用好增量,优化财政支出结构,重点保障民生支出,严格控制一般性支出;利用财政资金引导和带动社会资本投入,增加基本公共服务供给;加强政府债务管理,有效防范财政风险,促进经济社会持续健康发展。

  综合考虑经济发展、收入政策变动因素,2016年全市一般公共预算收入预期增长目标为8%,预计完成16.6亿元。

  (一)一般公共预算安排情况

  1、收入安排

  2016年市本级一般公共预算收入总计333754万元,其中:市本级一般公共预算收入49657万元,增长12.4%;上级补助收入196909万元;乡镇(街道)上解收入64133万元;调入资金23055万元。

  市本级一般公共预算收入主要项目情况:税收收入16298  万元,增长11.8%;非税收入33359万元,增长12.6%。

  2、支出安排

  2016年市本级一般公共预算支出总计333754万元,其中:市本级一般公共预算支出186779万元,增长25.6%;上解上级支出20129万元;补助乡镇(街道)支出19310万元;上年结转支出7830万元;上级提前告知支出99706万元。

  市本级一般公共预算支出主要科目情况:

  公共安全支出18778万元,增长38.5%;

  教育支出62309万元,增长22.9%;

  社会保障和就业支出12949万元,增长22.6%;

  医疗卫生支出15303万元,与上年持平;

  农林水事务支出16375万元,增长30.7%;

  住房保障支出3723万元,增长31.8%。

  (二)政府性基金预算安排情况

  2016年市本级政府性基金预算收入安排161923万元,加上历年结转1881万元,可供安排资金163804万元。按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则,安排当年支出135195万元,结转28609万元。主要项目情况:

  城市公用事业附加收入1000万元,支出1000万元;国有土地使用权出让收入153452万元,支出125523万元;城市基础设施配套费收入2000万元,支出2200万元(其中上年结转安排200万元)。

  (三)社会保险基金预算安排情况

  2016年市本级社会保险基金预算收入安排73070万元,其中财政补贴收入55659万元,加上历年滚存结余55152万元,可供安排资金128222万元,安排当年支出54615万元,结余  73607万元。主要项目情况:

  城乡居民基本养老保险收入21317万元,支出15141万元。新型农村合作医疗收入45700万元,支出35744万元;城镇居民基本医疗保险收入6053万元,支出3730万元。

  (四)预算草案批准前已支出情况

  20161月,市本级一般公共预算支出19038万元,主要用于元月份人员经费及单位基本运转支出;政府性基金预算支出777万元,主要用于上年结转的征地拆迁补偿支出。预算经市人民代表大会批准后,将按照批准的预算执行。

  三、2016年财政重点工作

  2016年,我们将按照预算法的要求,围绕市委十三届五次全会精神,勇于改革创新,依法科学理财,努力完成全年各项预算目标任务,让财政更好地服务经济社会发展。

  (一)完善征管机制,确保收入应收尽收

  正确认识收入放缓新常态,依法组织收入。全面掌握税源,加强收入科学研判调度,推动建立与相关经济指标变化情况相衔接的考核体系,促进经济平稳增长与财政稳步增收的良性互动,着力提高财政收入质量。坚持收入联席会议制度,不断提高收入征管的针对性、有效性。全面推进综合治税的深度和广度,健全协税护税体系,切实抓好重点税源、薄弱环节、重点区域税收征管,堵塞跑冒滴漏。深化非税收入收缴管理改革,进一步完善征缴制度和监督体系。

  (二)突出发展要务,促进经济转型升级

  充分发挥财政职能作用,把转方式、调结构、促发展与强财源有机结合,不断壮大区域经济。坚持不懈抓好资金争取工作,认真研究上级政策,主动对接,积极向上争取更多的资金支持。努力创新财政投融资方式,进一步拓宽政府筹资渠道,积极推广运用政府购买服务和PPP等模式,引入社会资本参与我市重大项目建设。用足用活产业发展基金,增强政府资金对社会资本的带动作用和放大政府投资的乘数效应。全面落实好各项减税降费政策,进一步减轻企业特别是小微企业负担,激发经济发展活力。

  (三)优化支出结构,支持民生持续改善

  在财政收支矛盾十分突出的情况下,更加注重落实好各项民生政策,调整优化支出结构,集中财力解决涉及群众切身利益的问题。按照精准扶贫、精准脱贫的基本方略,加大扶贫开发财政资金投入,财政支农投入新增部分重点用于扶贫开发。进一步加大教育投入力度,统筹城乡义务教育资源均衡配置,重点支持薄弱学校建设。完善城乡居民基本医疗保险筹资机制,提高财政补助和个人缴费标准,推进公立医院和基层医疗卫生机构改革。完善创业扶持政策,支持就业技能培训,促进就业和再就业工作。完善社会救助制度体系,提高城乡低保补助水平,继续做好困难群众生活保障。创新机制推进保障性安居工程建设。一如既往地做好惠农补贴兑现、农业综合开发和美丽乡村等民生工作。

  (四)深化财政改革,提升财政管理效能

  以深化预算管理制度改革为主体、以优化预算执行流程和强化现代信息技术支撑为“两翼”,深入推进财政改革。加快建立健全政府预算体系,加大政府性基金预算与一般公共预算统筹力度。改进预算控制方式,在国土、水利等重点领域开展三年滚动预算编制试点。进一步细化预算编制,完善预算支出定额标准体系,着力提高预算编制的前瞻性、精细化。深化预算信息公开,完善公开机制,扩大公开范围,细化公开内容,特别是提高政策信息的透明度。扎实推进清理盘活财政存量资金,加大财政资金统筹安排力度。加强政府债务管理,积极争取上级政府债券规模,围绕规范举债机制、控制债务规模、纳入预算管理等问题,完善制度体系建设,防范化解政府债务风险。按照中央统一部署,全面推开营改增改革。不折不扣落实好机关事业单位养老保险、公务用车、乡镇工作补贴和职务职级并行等政策。

各位代表,2016年经济财政形势十分复杂,财政改革任务十分艰巨,我们将在市委、市政府坚强领导下,市人大、市政协监督支持下,开拓进取,扎实工作,努力完成各项目标任务,为打造世界人文山水城市,加快建设富美林州、幸福家园做出新的更大贡献!

 

 

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