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201502 财政预算报告
文章来源:本站原创    点击数:1688    更新时间:2015-3-2 10:15:37    

 

 

关于林州市2014年财政预算执行情况

2015年预算(草案)的报告

 

——2015226日在林州市第十四届人民代表大会第四次会议上

市财政局局长   魏林平

 

各位代表:

受市政府委托,现将我市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案提请市十四届人大四次会议审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

 

一、2014年预算执行情况

 

  2014年,面对复杂多变的经济形势和繁重的改革发展任务,全市各级财税部门认真落实市十四届人大三次会议决议,主动适应经济发展新常态,积极采取有效措施,在努力涵养税源的基础上,创新方法,挖潜增收。同时优化支出结构,全力保障改善民生,全市预算执行总体良好。2014年全市一般公共预算收入完成14.03亿元,为预算的100.4%,增长10.5%;全市一般公共预算支出完成32.9亿元,为预算的96.4%,增长7.1%,圆满完成了市人大批准的收支预算。

  (一)加强收支管理,提高资金使用效益

  在全面落实各项税费优惠政策的同时,依法加大税收征管力度,创优税收征管环境,强化收入动态分析,有效堵塞征管漏洞,确保应收尽收。一是完善税源信息,夯实征管基础。进一步加强税务、工商、房管等部门的互动协作,通过采集、共享、整理有效税源管理信息,实现了对纳税人涉税数据的动态监控。二是加强部门协作,提升服务质效。适应“金税三期”系统上线要求,地税、建管等部门联合办公,使外建税收管理从人员配备、业务受理时限、工作流程等环节得到进一步优化,三是加大稽查力度,规范税收秩序。组织开展重点税源企业、股权转让交易企业、建筑及房地产行业税收专项检查,严厉打击各类税收违法行为,努力营造公平税收环境。四是加强非税收入征管。积极贯彻实施《河南省政府非税收入管理条例》,规范执收执罚行为,提高非税收入征管水平。

  加强财政支出管理,提高资金使用效益。一是推进厉行节约反对浪费制度建设,建立会议费和“三公”经费月报制度,进一步加强和规范全市党政机关会议费及差旅费管理,制定出台了市直机关差旅费、会议费等6个管理办法,大力压缩“三公”经费。2014年全市“三公”经费较去年下降12.4%。二是开展财政存量资金清理,对各单位结余结转资金摸清了底数,制定了清理方案,盘活财政存量资金6738万元,确保了财政资金高效运行。三是按照年度预算安排,加大预算执行力度,在保证财政资金安全和使用效益的前提下,加快财政支出进度,有效提高了财政支出的均衡性和时效性。

  (二)加大民生投入,促进社会事业发展

  把保障和改善民生作为财政资金安排重点,继续加大对民生领域的投入力度。财政支出优先保障民生,2014年全市民生支出27.1亿元,占公共财政预算支出的81.5%。一是认真落实强农惠农政策。发放粮食、农资、农机、能繁母猪和退耕还林补贴资金8353万元,安排138万元为全市30万亩小麦全额投保农业保险,争取上级奖补资金2723万,积极支持石板岩村和茶店村全省“美丽乡村”试点村申报及建设工作。二是支持教育优先发展。全面落实中央、省市财政教育投入政策,提高义务教育阶段生均公用经费标准,小学、初中每生每年分别提高到630元、830元,促进义务教育学校均衡发展。实施学前教育资助政策,对低保家庭儿童、孤残儿童、烈士子女实施入园资助,资助在园儿童320人次。三是支持社会保障体系建设。多渠道筹集资金3.5亿元,加强城乡最低生活保障和五保供养工作。促进就业创业,安排小额担保财政贴息资金475万元,直接带动就业人数1791人。四是支持医疗卫生事业发展。拨付资金4.8亿元,支持新农合和城镇居民医保财政补助标准由人均280元提高到320元、基本公共卫生服务财政补助标准由人均30元提高到35元。五是支持公共交通发展。兑付城市公交、农村客运、出租车成品油价格改革补贴资金750万元,安排资金297万元支持市公交公司更新公交车辆20台。六是支持平安林州建设。安排资金1576万元,保证了全市巡防队员工资发放和“天眼”工程建设。

  (三)加快推进改革,提升财政管理水平

  深化财税体制改革,进一步提升财政科学化、精细化管理水平。一是积极推进预算信息公开。在《红旗渠》网站设置专栏,将各单位2013年部门决算和“三公”经费决算,按照统一时间、内容和形式进行公开。二是深入推进公务卡制度改革。通过加大舆论宣传、举办业务培训、搭建信息平台、优化用卡环境、制定结算目录,实现了全市预算单位公务卡全覆盖,2014年全市累计办理公务卡7259张,累计刷卡消费3650万元,增强了公务消费透明度,规范了公务消费行为。三是进一步规范政府性债务管理。制定了《林州市政府性债务管理暂行办法》及相关配套制度,开展了政府性资产、债务普查,对地方政府存量债务进行了甄别清理,为降低债务风险,规范政府债务管理奠定基础。四是完善政府采购和财政评审工作机制。将国债资金和危改资金安排项目全部纳入政府采购范围,建立财政投资评审特聘机构和专家库,政府采购节约资金0.66亿元,节约率10%,投资评审审减资金1.7亿元,审减率16%。五是加强财政监督检查。对全市16个乡镇外建税收进行了专项检查,进一步整顿和规范了税收秩序,有效遏制了乡镇间相互恶性争夺税源现象。组织开展严肃财经纪律及“三公”经费和“小金库”专项检查治理、会计基础工作检查、民生资金检查,配合开展涉企专项资金检查、土地专项审计,促进财政资金安全规范高效使用。 

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和管理中还存在一些突出矛盾和问题。主要是:收入质量有待提高,支出结构尚需优化,财政收支矛盾仍比较突出,吃饭型财政的状况没有得到根本改善,社会事业投入与人民群众期望还有不少差距;预算编制不够细化,预算执行均衡性还不够高;财政管理仍存在薄弱环节,资金使用效益有待提高;政府债务到了还款高峰期,债务风险不容忽视等。这些问题将在今后工作中通过转变政府职能、深化财政改革、创新工作机制、严格预算管理等措施逐步加以解决。

 

二、2015年预算草案情况

 

  2015年是新预算法实施的第一年,是推进预算管理制度改革的关键一年。编制好2015年预算,对全面深化财税体制改革,全面推进依法理财,具有十分重要的意义。

  2015年财政减收增支因素十分突出。收入方面,随着经济发展进入新常态,财政收入将呈中低速增长态势,加上“营改增”扩围到其他缴纳营业税的行业,落实普遍性降费措施,财政收入增长将更加困难。支出方面,支持经济转型升级,保障改善民生支出,实施机关事业单位养老保险制度改革等都对财政保障能力提出新的更高要求。

  综合考虑经济发展、收入政策变动因素,2015年全市一般公共预算收入预期增长8%。需要说明的是,按照新《预算法》及国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》,一般公共收入预算从约束性转向预期性,收入任务数变为收入预计数。

  2015年全市预算编制和财政工作的指导思想是:深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和市委十三届四次全会精神,认真落实积极财政政策,围绕《关于推进“美太行”创业征程,加快三省交界区域中心城市建设,全面建设小康社会的实施意见》,深入推进财税体制改革;完善预算编制体系,推进预算绩效管理,增强预算透明度;加强政府性债务管理,切实防范化解财政风险;优化财政支出结构,有保有压,确保重点领域特别是民生支出;坚持依法理财,强化预算监督,健全财政运行机制。

  (一)一般公共预算安排情况

  根据新预算法对财政收支编报口径的规定,从2015年起,市本级一般公共预算收支报告口径调整为一般公共预算收入总计和一般公共预算支出总计,包括本级收入、上级补助、下级上解、本级支出、补助下级和上解上级等项目,全面反映市本级预算各项收支情况。上级补助收入按上级提前下达数安排。债务收入暂不列入年初预算,待上级批复我市债券规模后编制预算调整方案,报市人大常委会审批。

  1、收入安排

  2015年市本级一般公共预算收入总计245426万元,其中:市本级一般公共预算收入42026万元,增长2.2%;上级补助收入130318万元;乡镇(街道)上解收入60957万元;调入资金12125万元。

  市本级一般公共预算收入主要项目情况:税收收入13856  万元,增长44.7%;非税收入28170万元,增长-10.7%

  2、支出安排

  2015年市本级一般公共预算支出总计245426万元,其中:市本级一般公共预算支出148692万元,增长19.1%;上解上级支出18979万元;补助乡镇(街道)支出310万元;上年结转支出12121万元;上级提前告知支出65324万元。

市本级一般公共预算支出主要科目情况:

  公共安全支出13555万元,增长15.1%

  教育支出50714万元,增长3.4%

  社会保障和就业支出10564万元,增长25.8%

  医疗卫生支出15314万元,增长58.2%

  农林水事务支出12529万元,增长19.5%

  住房保障支出2825万元,增长28.6%

  (二)政府性基金预算安排情况

  2015年市本级政府性基金预算收入安排214550万元,加上历年结转17716万元,可供安排资金232266万元。按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则,安排当年支出211804万元,结转20462万元。主要项目情况:

  城市公用事业附加收入1408万元,支出1408万元;国有土地使用权出让收入202500万元,支出202500万元;城市基础设施配套费收入2347万元,支出2347万元。

  (三)社会保险基金预算安排情况

  2015年市本级社会保险基金预算收入安排64772万元,其中财政补贴收入49582万元,加上历年滚存结余38556万元,可供安排资金103328万元,安排当年支出63109万元,结转40219万元。主要项目情况:

  城乡居民基本养老保险收入21213万元,支出13858万元。新型农村合作医疗收入38674万元,支出44956万元;城镇居民基本医疗保险收入4885万元,支出4295万元;

  (四)预算草案批准前已支出情况

20151月,市本级一般公共预算支出18407万元,主要用于元月份人员经费及单位基本运转支出;政府性基金预算支出53771万元,主要用于上年结转的征地拆迁补偿支出。预算经市人民代表大会批准后,将按照批准的预算执行。

 

三、2015年财政重点工作

 

  2015年,全市财政部门将认真贯彻落实新《预算法》及国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》、《关于加强地方政府性债务管理的意见》,围绕市委十三届四次全会精神,以改革促发展,以发展求实效,重点抓好以下工作:

  (一)确保财政收入持续增长。主动适应经济发展新常态,切实把工作着力点放到转方式调结构上来,认真落实积极财政政策的各项措施,努力培育财源,扩大财政收入规模。坚持依法治税,从严治税,认真清理各项税收优惠政策,完善综合治税管理体系建设,推动征管部门建立与相关经济指标变化情况相衔接的考核体系,最大限度地将税源转化为税收。认真落实《河南省政府非税收入管理条例》,加强非税收入管理,确保应收尽收。

  (二)支持社会事业全面发展。完善小额贷款担保贴息政策,推进全民技能振兴工程,落实就业优先战略。完善义务教育经费保障机制,提高普通高中和中职学生助学金标准,支持薄弱学校基本办学条件改善。提高新农合和城镇居民医保补助标准,全面推开县级公立医院综合改革。提高城乡居民基础养老金水平,认真做好机关事业单位养老保险制度改革和工资调整有关工作。继续增加城乡低保、五保供养、临时救助等困难群众基本生活补助资金,积极做好道路交通事故救助基金管理工作。完善经费保障机制,支持实施“天眼“工程二期,促进平安林州建设。

  (三)加快推进财税体制改革。全面做好新预算法宣传组织实施工作,切实把预算法对预算管理工作的新要求落到实处。深入推进预决算公开,完善公开机制,扩大公开范围,细化公开内容。继续扩大集中支付和公务卡使用范围和规模。严格规范举债程序和资金用途,建立债务风险预警及化解机制,将政府债务分类纳入全口径预算管理。研究探索中期财政规划管理。推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。密切关注税收制度改革、事权与支出责任划分改革,争取改革红利。

  各位代表,2015年财政工作任务艰巨,责任重大。我们要在市委正确领导和市人大、市政协监督支持下,振奋精神,务实重干,攻坚克难,努力开创财政改革发展新局面,为加快三省交界区域中心城市建设做出新的更大贡献!

 

 

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